Tareas A Realizar
Recepción inicial de la Administración - Relevamiento de cuentas y fondos del consorcio - Relevamiento de deudores de expensas - Relevamiento de los distintos aportes legales - Constatación de los libros obligatorios - Estudio y revisión de reglamentos - Implementación de procedimientos operativos y métodos de cobro de expensas y pago a proveedores - Evaluación de la estructura actual de servicios y generación de propuestas de mejora. Implementación de licitaciones privadas - Evaluación de los distintos riesgos del consorcio (fiscales, laborales, contables y jurídicos) - Relevamiento de las pólizas de seguro correspondientes - Determinación de una agenda de reuniones programadas con el Consejo de Administración así como medios de comunicación eficientes con todos los consorcistas -
Asistencia Personal Al Consorcio
A los efectos de una “efectiva” comunicación entre los consorcistas y la administración ofrecemos la asistencia personal y periódica al edificio, con el objeto de tomar conocimiento “in situ” de las necesidades y requerimientos del mismo. Propiciamos el establecimiento de una agenda de reuniones periódicas con el Consejo de Administración, a fin de controlar los gastos mensuales y charlar sobre temas de interés común.
Pilares De Nuestra Gestión
Consideramos esencial la transparencia de las cuentas del consorcio y la información de la actividad del administrador. Es por ello que nuestra modalidad de trabajo consiste en organizar las cobranzas de expensas y los pagos a proveedores a través de la apertura de cuentas bancarias propias del consorcio. Recaudamos las expensas vía transferencia o depósito en dicha cuenta o mediante entrega de cheque cruzado y a la orden del consorcio. Emitimos los pagos a proveedores con cheques a la orden, permitiendo así minimizar el manejo de efectivo y un mejor control de los movimientos de los fondos. A los fines de optimizar la información de la gestión mensual, esta administración cuenta con un Software específico a tal efecto, denominado “SIMPLE SOLUTIONS”. Este sistema permite informar los ingresos por cobranzas y los pagos efectuados a los proveedores, así como también la situación e historial de cada unidad funcional. Es norma de esta Administración realizar un estricto control en todas y cada una de las empresas y/o proveedores que nos prestan servicios. A tales efectos, se les exige periódicamente los comprobantes que acrediten el pago de las obligaciones fiscales, legales y de los seguros obligatorios. Gestión de cobranzas a deudores: Siendo el cobro en término de las expensas el pilar fundamental para el óptimo funcionamiento de cualquier consorcio, esta administración pone énfasis en el seguimiento y en la gestión de la cobranza de los deudores de expensas.
Referencias
A fin de que puedan solicitar referencias sobre nuestro desempeño, suministramos los siguientes datos:
Sr. Arq. Gustavo Villalba, responsable de la empresa de mantenimiento de edificios, Te. 155-950865.
Sr. Fernando Grassi, consorcista del Edificio de calle San Luis 805. Te. 156-256070.
Segrup Argentina S.R.L.. – CPN Lorena Velazco – 4372147 / 4377419 – email: tesorería@segrup.com.ar
Sr. Juan José Acciarri, consorcista del Edificio Jaccuzzi de calle Rioja 2739 de Rosario. Te. 153-397119.
Sra. María Eugenia Díaz, consorcista e integrante del Consejo de Administración del Edificio de calle Dorrego 71 de la ciudad de Rosario. Te. 153-315018